目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
(一）團結(jié)、聯(lián)絡(luò)全省的黃埔同學會，調(diào)動他們在統(tǒng)一祖國、振興中華、推動甘肅經(jīng)濟發(fā)展等方面的積極性；向有關(guān)部門反映意見和要求。
（二）宣傳黨的“和平統(tǒng)一、一國兩制”的對臺方針和我省改革開放、現(xiàn)代化建設(shè)的成就；弘揚愛國、革命的黃埔精神，反映黃埔軍校愛國師生的歷史功績；協(xié)調(diào)、報道省內(nèi)外黃埔同學組織及同學的重大交流、交往活動。
（三）負責聯(lián)絡(luò)接待臺、港、澳和海外的黃埔同學組織及黃埔同學，為其來甘投資、經(jīng)商牽線搭橋，提供咨詢服務(wù)。
（四）收集、研究黃埔軍校在甘史料和重大事件、重要 物的情況，研究臺灣黃埔軍人及軍隊有關(guān)人物動態(tài)，為有關(guān)部門和聯(lián)絡(luò)工作提供信息
二、機構(gòu)設(shè)置
省黃埔軍校同學會下設(shè)辦公室
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計157.57萬元。收、支較上年決算數(shù)增加21.24萬元,增長15.58%,主要原因是人員增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計95.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入95.38萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計84.50萬元，其中：基本支出84.50萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計153.55萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加21.23萬元，增長16.04%。主要原因是人員增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出84.50萬元，較上年決算數(shù)增加10.36萬元，增長13.97%。主要原因是人員增加。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為77.61萬元，支出決算為73.15萬元，完成年初預(yù)算的94.25%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是黃埔去世較多，慰問金下降。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元，支出決算為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.03萬元，支出決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.83萬元，支出決算為2.83萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)保持一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出84.50萬元。其中：人員經(jīng)費64.54萬元，較上年決算數(shù)增加6.31萬元，增長10.84%，主要原因是人員增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。公用經(jīng)費19.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長25.46%，主要原因是人員增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置、公務(wù)用車購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。
其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。
3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為0.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費開支。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出19.96萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.05萬元，增長25.46%，主要原因是人員增加。
其中：本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.00萬元，下降0.00%，主要原因是本年度未安排相關(guān)經(jīng)費。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計3.55萬元，其中：政府采購貨物支出3.55萬元、政府采購工程支出0.00萬 元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.55萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.55萬元， 占政府采購支出總額的100.00%。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于車輛已報廢，因手續(xù)丟失，無法下帳。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本單位2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本單位2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金9萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項（如有），涉及資金0萬元，從評價情況來看，較好地完成了年度預(yù)算指標。自評結(jié)果為“優(yōu)”。
（二）績效自評結(jié)果
業(yè)務(wù)費項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況較好地完成了年度預(yù)算指標。項目全年預(yù)算數(shù)為9萬元，執(zhí)行數(shù)為9萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：發(fā)揚黃埔精神，聯(lián)絡(luò)同學感情，促進祖國統(tǒng)一，致力振興中華。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是服務(wù)對象滿意度指標設(shè)置不明確，二是年度總體目標實際完成情況過于簡化。下一步改進措施，根據(jù)項目具體設(shè)置量化指標，完善部門履職效果。
（三）重點績效評價結(jié)果
本年度無重點績效評價
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。