目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
按照《中華人民共和預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》和《關(guān)于督促做好2020年度省級(jí)部門決算批復(fù)和公開(kāi)工作的通知》，現(xiàn)將2021年部門決算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)：
協(xié)助黨和政府貫徹落實(shí)宗教信仰自由政策，維護(hù)天主教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開(kāi)展天主教文化、典籍研究，堅(jiān)持我國(guó)天主教中國(guó)化方向，培養(yǎng)天主教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，天主教全國(guó)兩會(huì)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
兩會(huì)工作由辦公室負(fù)責(zé)實(shí)施。核定事業(yè)編制3名，年末在職人數(shù)2人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01表）
二、收入決算表（見(jiàn)附件Z03表）
三、支出決算表（見(jiàn)附件Z04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z07表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附件Z08_1表）
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件F03表）
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件Z09表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z11表）
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)91.78萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)減少443.86萬(wàn)元,下降82.87%,主要原因是上年有其他財(cái)政撥款等原因。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年度收入合計(jì)91.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入91.78萬(wàn)元，占100.00%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年度支出合計(jì)91.78萬(wàn)元，其中：基本支出26.78萬(wàn)元，占29.18%；項(xiàng)目支出65.00萬(wàn)元，占70.82%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)91.78萬(wàn)元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少443.86萬(wàn)元，下降82.87%。主要原因是上年有其他財(cái)政撥款等原因。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出91.78萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少443.86萬(wàn)元，下降82.87%。主要原因上年有其他財(cái)政撥款等原因。
六、主要用于以下幾個(gè)方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為91.78萬(wàn)元，支出決算為85.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.20%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是剩余部分6.18萬(wàn)元分別支出為：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支、住房保障支出。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.60萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)未與實(shí)際支出數(shù)相匹配，有年度差額。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)未與實(shí)際支出數(shù)相匹配，有年度差額。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算數(shù)未與實(shí)際支出數(shù)相匹配，有年度差額。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出26.78萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)24.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.00%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)，包括人員薪級(jí)工資正常晉升，各項(xiàng)保險(xiǎn)正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)2.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門嚴(yán)格按照年初財(cái)政核定“三公”經(jīng)費(fèi)控制數(shù)進(jìn)行支出，并產(chǎn)生部分結(jié)余。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.29萬(wàn)元，支出決算為0.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.31%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.92%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.26萬(wàn)元，支出決算為0.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)定。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.03萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次3人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.81萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因是疫情原因減少相關(guān)會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出16.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.65萬(wàn)元，下降4.23%，主要原因是疫情原因響應(yīng)減少培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于紀(jì)要文件的取送和外出調(diào)研出差使用。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2020年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金65萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目基本完成。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為65萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為65萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實(shí)黨和政府各項(xiàng)宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，開(kāi)展宗教思想建設(shè)，項(xiàng)目自評(píng)均達(dá)到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓(xùn)教職人員年齡跨度局限。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)縣區(qū)神父地下轉(zhuǎn)化工作，二是增加培訓(xùn)人數(shù)，擴(kuò)大受訓(xùn)教職人員年齡段。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：
本部門2020年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
第四部分 名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
九、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
十二、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
附件：
甘肅省天主教愛(ài)國(guó)會(huì)2020年決算公開(kāi)表.xls