目錄
第一部分 部門概括
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十三、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、部門職責
蘭州經(jīng)學院主要職責是：培養(yǎng)“政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用”,具有政治意識、法治觀念、愛黨愛國情懷的宗教教職人員及后備人才，正確闡釋宗教教義，培訓輪訓現(xiàn)有宗教教職人員；實行“3+”模式主體班、學歷教育日常班、研究生教育探索班和輪訓委托班四種辦學模式。
二、機構設置
下設辦公室、教務處兩個內(nèi)設處級機構,2008年加掛“甘肅省教職人員培訓中心”牌子，開展輪訓培訓學習。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（見附件）
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（見附件）
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件）
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（見附件）
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計1010.87萬元。這是按照省委統(tǒng)戰(zhàn)工作領導小組研究確定的《蘭州伊斯蘭教經(jīng)學院發(fā)展五年規(guī)劃》核定的辦學經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1,010.87萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,010.87萬元，占100.00%,
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計1,010.87萬元，其中：基本支出337.87萬元，占33.42%；項目支出673.00萬元，占66.58%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,010.87萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,010.87萬元，這是按照省委統(tǒng)戰(zhàn)工作領導小組研究確定的《蘭州伊斯蘭教經(jīng)學院發(fā)展五年規(guī)劃》核定的辦學經(jīng)費，主要用于購買教材、發(fā)放教師工資、正常辦學經(jīng)費開支等支出。
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為673.00萬元，支出決算為673.00萬元，完成年初預算的100.00%。
2．教育支出年初預算數(shù)為258.99萬元，支出決算為258.07萬元，完成年初預算的99.64%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是工會經(jīng)費直接上繳，預算未下達。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.81萬元，支出決算為33.81萬元，完成年初預算的100.00%。
4．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為24.40萬元，支出決算為24.40萬元，完成年初預算的100.00%。
5．住房保障支出年初預算數(shù)為21.59萬元，支出決算為21.59萬元，完成年初預算的100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出337.87萬元。其中：人員經(jīng)費306.42萬元，較上年決算數(shù)減少2.80萬元，下降0.91%，主要原因是1名職工退休。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為8.67萬元，支出決算為3.78萬元，完成年初預算的43.60%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格按控制三公經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算與預算數(shù)保持一致。
2. 公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為8.34萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的41.37%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是下降的主要原因是公務用車改革以來，嚴格按規(guī)定管理和使用公務車輛，控制和壓縮運行維護費支出。
其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%,決算與預算數(shù)保持一致。
公務用車運行維護費年初預算數(shù)為8.34萬元，支出決算為3.45萬元，完成年初預算的41.37%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是下降的主要原因是公務用車改革以來，嚴格按規(guī)定管理和使用公務車輛，控制和壓縮運行維護費支出。
3.公務接待費年初預算數(shù)為0.33萬元，支出決算為0.33萬元，完成年初預算的100.00%，決算與預算數(shù)保持一致。
（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為5輛；國內(nèi)公務接待6批次26人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
八、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本年度無機關運行經(jīng)費相關支出，相關表格為空表。具體體現(xiàn)為2020年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.42萬元，下降100.00%，主要原因是按照中央壓減會議有關精神，減少會議費支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.14萬元，下降100.00%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和實施細則，壓減培訓費用支出。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計33.15萬元，其中：政府采購貨物支出33.15萬元。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，公務機要、后勤采購及應急車2輛。
十一、本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金673萬元。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金673萬元；從評價情況來看，學院四個項目績效完成良好，達到了年初績效目標值。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目基本完成。項目全年預算數(shù)為673萬元，執(zhí)行數(shù)為673萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是培養(yǎng)學生人數(shù)，二是學業(yè)完成率，三是培養(yǎng)宗教教職人員，項目自評均為優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策宣傳的覆蓋面不夠全面，二是培訓教職人員年齡跨度局限。今后將不斷改進，充分認識到績效評價工作的重要性，下一年度將從嚴、從緊控制預算，根據(jù)項目具體設置量化指標，完善部門履職效果，不斷完善預算績效目標評價體系，強化預算評價結果應用，有序開展,穩(wěn)步推進績效工作。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外 的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款 項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
七、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
八、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買 貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖 費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十五、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
