按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2022年單位預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省民族宗教研究中心是根據(jù)《中共甘肅省委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于整合組建甘肅省民族宗教研究中心的批復(fù)》（甘編委復(fù)字[2019]35號）文件精神，撤銷甘肅省民族研究所、甘肅省藏學(xué)研究所，整合組建甘肅省民族宗教研究中心，正處級建制，對外加掛甘肅省藏學(xué)研究中心牌子，為公益一類事業(yè)單位，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)開展民族現(xiàn)實(shí)問題和理論政策研究；負(fù)責(zé)開展民族歷史、文化、語言、文字、文獻(xiàn)古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)等研究；負(fù)責(zé)開展宗教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策、法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎(chǔ)研究；負(fù)責(zé)開展藏傳佛教現(xiàn)實(shí)問題和理論政策、法規(guī)及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關(guān)院校民族、宗教專業(yè)的教學(xué)和研究工作；承擔(dān)中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會(huì)民族宗教理論甘肅研究基地秘書處工作；負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)民族、宗教研究領(lǐng)域?qū)＜覍W(xué)者，開展學(xué)術(shù)交流與合作；承擔(dān)省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
甘肅省民族宗教研究中心內(nèi)設(shè)7個(gè)職能科室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學(xué)研究所、專家聯(lián)絡(luò)部、編輯部、文獻(xiàn)資料室。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無
（三）直屬事業(yè)單位
無
三、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算1087.18萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入937.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長4.6%，增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入937.18萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算1087.18萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算937.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長4.6%，增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
1.一般公共服務(wù)支出778.16萬元；
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出83.07萬元；
3.衛(wèi)生健康支出26.54萬元；
4.住房保障支出49.41萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出937.18萬元（詳見單位預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出699.18萬元，比2021年預(yù)算增加40.79萬元，增長6.2%，增長的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算238.00萬元，與上年持平。
經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展項(xiàng)目0個(gè)。
保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，一是業(yè)務(wù)費(fèi)，二是《鑄牢中華民族共同體意識與堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐項(xiàng)目》研究經(jīng)費(fèi)。
其他項(xiàng)目0個(gè)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
1.因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.56萬元，比2021年預(yù)算減少0.01萬元，下降1.8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.24萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.24萬元），下降8%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。
4.培訓(xùn)費(fèi)2.50萬元，與上年持平。
5.會(huì)議費(fèi)0.00萬元，比2021年預(yù)算減少3.90萬元，下降100.0%，下降的主要原因是厲行節(jié)約、壓減公議經(jīng)費(fèi)。
6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元。
六、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
（二）非稅收入
2022年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收0萬元。
（三）政府采購情況
2022年單位業(yè)務(wù)費(fèi)中采購預(yù)算10萬元，與上年持平。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為430.12萬元。其中：辦公用房1182.04平方米，價(jià)值190.84萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值36.49萬元。單價(jià)20萬元以上的設(shè)備價(jià)值0萬元。2022年擬采購固定資產(chǎn)約10萬元。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)民族工作重要思想，以及關(guān)于鑄牢中華民族共同體意識和堅(jiān)持我國宗教中國化方向等重要論述和關(guān)于甘肅民族宗教工作重要指示精神，依據(jù)省委統(tǒng)戰(zhàn)部部委會(huì)議的研究決定由甘肅省民族宗教研究中心承擔(dān)《鑄牢中華民族共同體意識和堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究項(xiàng)目》。此項(xiàng)目面向中心及省內(nèi)外中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會(huì)民族宗教甘肅研究基地研究員、有關(guān)高校、科研院所專家學(xué)者及黨政部門發(fā)布，共同攻關(guān)重大民族宗教應(yīng)用研究和基礎(chǔ)研究項(xiàng)目，重點(diǎn)支持對鑄牢中華民族共同體意識與堅(jiān)持我國宗教中國化方向工作決策具有重要參考價(jià)值的現(xiàn)實(shí)問題研究項(xiàng)目，每年擬立項(xiàng)30項(xiàng)左右，完成項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報(bào)告30項(xiàng)左右，結(jié)項(xiàng)率達(dá)90%以上，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及科研激勵(lì)共計(jì)150萬元。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況
2021年，中心在甘肅省級績效管理系統(tǒng)填報(bào)了單位整體績效目標(biāo)和項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時(shí)上報(bào)績效監(jiān)控情況。根據(jù)《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于開展2020年度省級預(yù)算執(zhí)行情況績效評價(jià)工作的通知》（甘財(cái)績[2020]6號）文件精神，中心組織成立了績效評價(jià)工作小組，對照年初績效目標(biāo)進(jìn)行分析、評分、總結(jié)評價(jià)。
2020年單位整體支出績效評價(jià)自評分為99.82分，績效評價(jià)結(jié)果級別為“優(yōu)”；單位預(yù)算支出項(xiàng)目一個(gè)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)自評96.13分，結(jié)果為“優(yōu)”，經(jīng)省財(cái)政廳綜合評定評級為“良好”。通過2020年項(xiàng)目績效評價(jià)以及2021年績效監(jiān)控工作總結(jié)，中心在編制2022年預(yù)算時(shí)，對有關(guān)績效指標(biāo)做了進(jìn)一步的完善。下一步將不斷改進(jìn)績效管理，不斷完善績效目標(biāo)評價(jià)體系，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，穩(wěn)步推進(jìn)全面績效預(yù)算管理工作。
（二）2022年單位預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
2022年單位預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目2個(gè)，一是業(yè)務(wù)費(fèi)；二是《鑄牢中華民族共同體意識與堅(jiān)持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐項(xiàng)目》研究經(jīng)費(fèi)，涉及財(cái)政支出238.00萬元。其中：涉及一般公共預(yù)算項(xiàng)目17個(gè)，涉及財(cái)政支出238.00萬元，政府性基金項(xiàng)目0個(gè)。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
項(xiàng)目支出:單位支出預(yù)算組成部分，是省本級單位為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
“三公”經(jīng)費(fèi):指省本級單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件1：
甘肅省民族宗教研究中心2022年單位整體績效目標(biāo)及項(xiàng)目績效目標(biāo)表.xlsx
附件2：
