按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預(yù)算公開的指導(dǎo)意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)
甘肅省佛教協(xié)會成立于1957年，為甘肅省愛國宗教團體之一,由佛教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為負責(zé)落實黨的宗教政策，維護佛教界的合法權(quán)益，開展佛教學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)佛教教職人員等。
二、機構(gòu)設(shè)置
協(xié)會工作由辦公室負責(zé)實施。核定事業(yè)編制9名，年末在職人數(shù)8人。
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入218.67萬元（詳見部門預(yù)算公開表1,2），比2021年預(yù)算增加9.11萬元，增長4.3%，增長的主要原因是人員經(jīng)費正常增資。包括：一般公共預(yù)算收入218.67萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算218.67萬元（詳見部門預(yù)算公開表3），比2021年預(yù)算增加9.11萬元，增長4.3%，增長的主要原因是人員經(jīng)費正常增資。包括：
1.一般公共服務(wù)支出195.44萬元。
2.衛(wèi)生健康支出6.25萬元。
3.住房保障支出8.04萬元。
4.社會保障和就業(yè)支出8.94萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級一般公共預(yù)算支出218.67萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出108.67萬元，比2021年預(yù)算增加9.11萬元，增長9.2%，增長的主要原因是人員經(jīng)費正常增資。
（二）項目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算110萬元，與上年度持平。
1.保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費2個，主要是：工作經(jīng)費90萬元，特需費20萬元
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、會議費等財政撥款情況
（詳見部門預(yù)算公開表8,9）
1.因公出國（境）費用0萬元，與上年度持平。
2.公務(wù)接待費0.01萬元，比2021年預(yù)算減少0.05萬元，下降83.3%，下降的主要原因是學(xué)院嚴格按照規(guī)定比例縮減三公支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0.56萬元（其中：公務(wù)用車購置 0萬元，公務(wù)用車運行維護費0.56萬元），比2021年預(yù)算下降0.04萬元，下降6.7%，下降的主要原因是嚴格按照規(guī)定比例縮減相關(guān)支出。
4.培訓(xùn)費26.43萬元，與上年度持平。
5.會議費5萬元，與上年度持平。
6.2022年預(yù)算未安排機關(guān)運行經(jīng)費，相關(guān)表格為空表
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見部門預(yù)算公開表10）
2022年預(yù)算無政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表
（二）非稅收入情況
2022年預(yù)算無非稅收入預(yù)算。
（三）政府采購情況
2022年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7.4萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為79萬元。其中：辦公用房0平方米，價值0萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價值39萬元。單價20萬元以上的設(shè)備價值0萬元。2022年度各單位（處室）擬購置固定資產(chǎn)總額為7.4萬元，主要為計算機設(shè)備、打印設(shè)備、空調(diào)、辦公家具等，已列入政府采購預(yù)算。
（五）重點項目情況
項目名稱：甘肅省佛教協(xié)會工作經(jīng)費，該項目為甘肅省佛教協(xié)會運行保障的所有經(jīng)費，立項依據(jù)為《甘肅省宗教事務(wù)條例》，實施主體為甘肅省佛教協(xié)會、實施周期為2022年1月-12月、實施計劃為本年度內(nèi)按照協(xié)會運行實際支付完該項目資金，年度預(yù)算安排資金90萬元、預(yù)期總體目標(biāo)為培養(yǎng)愛國愛教的高素質(zhì)僧才培養(yǎng)組織.擔(dān)負著協(xié)助省委、省政府貫徹落實法律法規(guī)規(guī)章和政策;開展宗教教育培訓(xùn),培養(yǎng)宗教教職人員,開展宗教思想建設(shè)。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見部門預(yù)算公開表11）
2022年預(yù)算無部門管理轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績效管理情況
（一）2021年預(yù)算績效管理工作情況。
2021年，本單位認真組織開展績效目標(biāo)管理，指定專門處室進行績效運行監(jiān)控，年底及時組織相關(guān)人員績效評價。通過績效評價，充分認識到績效評價工作的重要性，績效評價結(jié)果將作為以后年度項目立項和經(jīng)費支付的重要依據(jù)，下一年度將從嚴、從緊編制預(yù)算。學(xué)院將根據(jù)績效評價結(jié)果，優(yōu)化學(xué)院資金使用情況，補足制度欠缺。
（二）2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。
2022年部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)情況。2022年單位預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項目2個，涉及財政支出110萬元，其中：一般公共預(yù)算項目2個，涉及財政支出110萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本單位納入單位預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
公務(wù)接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車運行費是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
會議費是指單位在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。培訓(xùn)費是指除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
附件1：
附件：甘肅省佛教協(xié)會2022年單位整體績效目標(biāo)表及項目績效目標(biāo)表.xls:
附件2：
附件：甘肅省佛教協(xié)會部門預(yù)算公開表.xls