按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省佛學(xué)院于1986年創(chuàng)辦，建制為地廳級(jí)事業(yè)單位，隸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為藏傳佛教僧才培養(yǎng)和全省藏傳佛教教職人員培訓(xùn)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)院下設(shè)辦公室、教務(wù)處、藏傳佛教教職人員培訓(xùn)中心3個(gè)縣級(jí)處室。核定事業(yè)編制27名，現(xiàn)有副廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)2名，處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)5名，年末在職人數(shù)24人。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門(mén)收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年預(yù)算收入1129.87萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表1,2），比2021年預(yù)算增加55.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.2%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增資、學(xué)院招生人數(shù)擴(kuò)大，新增了辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。包括：一般公共預(yù)算收入1129.87萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算1129.87萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表3），比2021年預(yù)算增加55.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增資、學(xué)院招生人數(shù)擴(kuò)大，新增了辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。包括：
1.一般公共服務(wù)支出760.63萬(wàn)元。
2.衛(wèi)生健康支出16.99萬(wàn)元。
3.住房保障支出27.58萬(wàn)元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出31.25萬(wàn)元。
5.教育支出293.42萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年省本級(jí)一般公共預(yù)算支出1129.87萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出377.37萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加31.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%，增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)正常增資。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算撥款項(xiàng)目支出預(yù)算752.5萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加24.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.3%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)院招生人數(shù)擴(kuò)大，新增了辦學(xué)經(jīng)費(fèi)。
1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是：辦學(xué)經(jīng)費(fèi)730萬(wàn)元。
2.非稅項(xiàng)目1個(gè)，主要是：非稅收入項(xiàng)目22.5萬(wàn)元。
五、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年度持平。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.01萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，下降95%，下降的主要原因是學(xué)院嚴(yán)格按照規(guī)定比例縮減三公支出。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置 0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.68萬(wàn)元），比2021年預(yù)算增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，增長(zhǎng)的主要原因是學(xué)院公務(wù)用車使用年限長(zhǎng)，維護(hù)成本增加。
4.培訓(xùn)費(fèi)31.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少12.01萬(wàn)元，下降27.68%，下降的主要原因是因疫情減少相關(guān)培訓(xùn)任務(wù)。
5.會(huì)議費(fèi)9萬(wàn)元，與上年度持平。
6.2022年預(yù)算未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，相關(guān)表格為空表
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表10）
2022年預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表
（二）非稅收入情況
2022年本單位涉及非稅收入，計(jì)劃征收30萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額144.1萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算116.1萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算28萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為13240萬(wàn)元。其中：辦公用房23309.92平方米，價(jià)值8582萬(wàn)元。部門(mén)及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車4輛，價(jià)值116萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備價(jià)值957萬(wàn)元。2022年度各單位（處室）擬購(gòu)置固定資產(chǎn)總額為116.1萬(wàn)元，主要為計(jì)算機(jī)設(shè)備、打印設(shè)備、空調(diào)、辦公家具等，已列入政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：甘肅省佛學(xué)院辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，該項(xiàng)目為甘肅省佛學(xué)院運(yùn)行保障的所有經(jīng)費(fèi)，立項(xiàng)依據(jù)為《甘肅省宗教事務(wù)條例》，實(shí)施主體為甘肅省佛學(xué)院，實(shí)施周期為2022年1月-12月、實(shí)施計(jì)劃為本年度內(nèi)按照學(xué)院運(yùn)行實(shí)際支付完該項(xiàng)目資金，年度預(yù)算安排資金730萬(wàn)元，預(yù)期總體目標(biāo)為培養(yǎng)愛(ài)國(guó)愛(ài)教的高素質(zhì)僧才，培養(yǎng)組織擔(dān)負(fù)著協(xié)助省委、省政府貫徹落實(shí)法律法規(guī)規(guī)章和政策;開(kāi)展宗教教育培訓(xùn),培養(yǎng)宗教教職人員,開(kāi)展宗教思想建設(shè)。
（六）部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見(jiàn)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表11）
2022年預(yù)算無(wú)部門(mén)管理轉(zhuǎn)移支付
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。
2021年，本單位認(rèn)真組織開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理，指定專門(mén)處室進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，年底及時(shí)組織相關(guān)人員績(jī)效評(píng)價(jià)。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，充分認(rèn)識(shí)到績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要性，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果將作為以后年度項(xiàng)目立項(xiàng)和經(jīng)費(fèi)支付的重要依據(jù)，下一年度將從嚴(yán)、從緊編制預(yù)算。學(xué)院將根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化學(xué)院資金使用情況，補(bǔ)足制度欠缺。
（二）2022年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。
2022年單位預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出752.5萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出752.5萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)，涉及財(cái)政支出0萬(wàn)元。2022年本單位納入單位預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于單位離退休方面的支出。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
公務(wù)接待費(fèi)是指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)是指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
會(huì)議費(fèi)是指單位在會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。培訓(xùn)費(fèi)是指除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
附件1：
甘肅省佛學(xué)院部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls
附件2：
甘肅省佛學(xué)院2022年單位整體績(jī)效目標(biāo)表及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.xls