目 錄
第一部分 單位基本概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分 2023年單位預算情況說明
三、收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
六、機關運行經費財政撥款情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產占用情況
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2023年單位預算公開表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算 “三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算機關運行經費
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門管理轉移支付表
十二、項目支出績效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關于轉發(fā)＜財政部關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見＞的通知》，現(xiàn)將2023年單位預算公開如下：
一、單位職責
協(xié)助黨和政府貫徹落實宗教信仰自由政策，維護基督教教職人員和信教公民的合法權益，開展基督教文化、典籍研究，堅持我國基督教中國化方向，培養(yǎng)基督教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，基督教全國兩會交辦的其他任務。
二、機構設置
(一)機關內設機構
省基督教兩會內設2個職能處室，包括：辦公室、財務室
(二)參照公務員法管理單位
無
(三)直屬事業(yè)單位
無
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關規(guī)定，2023年單位收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
(一)收入預算
2023年收入預算104.59萬元(詳見單位預算公開表1,2)，比2022年預算增加5.36萬元，增長5.4%，增長的主要原因是人員類及運轉類公用經費測算標準提高。包括：一般公共預算收入104.59萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結轉收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
圖1、收入預算構成
一般公共預算收入 
政府性基金預算收入 
當年其他收入 
上年結轉收入
(二)支出預算
2023年支出預算104.59萬元(詳見單位預算公開表3)。其中，當年財政撥款104.59 萬元，比2022年預算增加5.36萬元，增長5.4%，增長的主要原因是人員類及運轉類公用經費測算標準提高。當年財政撥款(詳見單位預算公開表4)主要是：
1.一般公共服務支出95.99萬元；
2.社會保障和就業(yè)支出3.27萬元；
3.衛(wèi)生健康支出2.54萬元；
4.住房保障支出2.79萬元。
圖2、支出預算構成
一般公共服務支出 
社會保障和就業(yè)支出 
衛(wèi)生健康支出 
住房保障支出
四、一般公共預算情況
2023年一般公共預算支出104.59萬元(詳見單位預算公開表4,5,6,7 )，具體安排情況如下：
(一)基本支出
2023年基本支出36.59萬元，比2022年預算增加5.36萬元，增長17.2%，增長的主要原因是人員類及運轉類公用經費測算標準提高。
(二)項目支出
2023年一般公共預算財政撥款項目支出預算68.00萬元，0.0%與上年預算無變化。
經濟社會發(fā)展項目0個。
保障運轉經費1個，主要是工作經費。
其他項目1個。
五、單位“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國(境)費用0.00萬元，與上年持平。
2.公務接待費0.03萬元，與上年持平。預計國內公務接待批次1次,接待人次3人。
3.公務用車購置及運行維護費0.26萬元(其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費0.26萬元)，與上年持平。
4.培訓費2.74萬元，比2022年預算減少0.98萬元，下降26.3%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓減培訓費支出。
5.會議費3.00萬元，比2022年預算減少1.50萬元，下降33.3%，下降的主要原因是落實過緊日子要求，壓減會議費支出。“三公”經費預算0.29萬元，與上年持平。
圖3、“三公”經費、培訓費、會議費支出預算構成
因公出國(境)費用 
公務接待費 
公務用車運行維護費 
公務用車購置 
培訓費 
會議費
六、機關運行經費財政撥款情況
機關運行經費0.00萬元，與上年持平。
七、政府采購安排情況
2023年機關及所屬預算單位未發(fā)生政府采購預算。
八、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為0萬元。其中：辦公用房89平方米，價值萬元。
預算單位共有公務用車0輛，價值0萬元。單價20萬元以上的設備價值0萬元。2023年擬采購固定資產約0萬元。
九、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預算支出情況
2023年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
(二)非稅收入情況
2023年本單位不涉及非稅收入，2023年計劃征收0萬元。
(三)重點項目情況
無
(四)部門管理轉移支付情況
2023年預算無部門管理轉移支付，相關表格為空表。
十、預算績效管理情況
(一)2022年預算績效管理工作情況。2022年省基督教兩會在甘肅省級績效管理系統(tǒng)開展了績效目標填報。按照省財政廳要求，分別與7月和10月兩次組織在甘肅省級績效管理系統(tǒng)填報績效監(jiān)控，及時準確匯總上報。在甘肅省級績效管理系統(tǒng)進行了 2022 年整體績效自評填報和3個二級項目績效自評填報。經綜合評定省基督教兩會整體評級為“優(yōu)秀”；二級項目績效自評為“優(yōu)秀”，2022年度省基督教兩會未組織重點項目開展績效評價。通過對2022年項目績效評價以及2022年績效監(jiān)控工作情況的總結，省基督教兩會在編制2023年預算時，對有關績效指標做了進一步的完善。下一步將根據項目具體設置量化指標，提升部門履職效果，完善預算績效目標評價體系，強化預算評價結果應用，穩(wěn)步推進績效工作。
(二)2023年單位預算重點項目支出績效目標情況。2023年部門預算納入績效目標管理的二級項目2個，主要是工作經費，涉及財政支出68.00萬元。其中：涉及一般公共預算項目2個，涉及財政支出68.00萬元，政府性基金項目0個，涉及財政支出 0.00萬元。2023年本單位納入單位預算整體支出績效目標管理。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安 排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、 其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經費、公用經費(定額)。其中，人員經費包括工 資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(單位)支出預算的組成部分，是各部門(單位)為完 成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支 出計劃。
7、“三公”經費:指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公 務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維 護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接 待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費:指各部門(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護 費及其他費用。
9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款):反映中國共產黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務支出。
11、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)宗教事務(項):反映用于宗教事務管理方面的支出。
12、一般公共服務支出(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(款)事業(yè)運行(項):反映甘肅省基督教三自愛國運動委員會和甘肅省基督教協(xié)會的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
13、社會保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
14、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款):反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。
15、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經費。
16、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位 繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
17、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
18、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項):反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
19、衛(wèi)生健康支出(類):反映政府衛(wèi)生健康方面的支出
20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款):反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經費。
22、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項):反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。
23、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
24、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
25、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工 繳納的住房公積金。
26、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
27、工資福利支出(類)基本工資(款):反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊(含武警)軍官、文職干部的職務(專業(yè)技術等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
28、工資福利支出(類)津貼補貼(款):反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。
29、工資福利支出(類)獎金(款):反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。
30、工資福利支出(類)績效工資(款):反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
31、工資福利支出(類)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(款):反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
32、工資福利支出(類)職工基本醫(yī)療保險繳費(款):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(含生育保險)費。
33、工資福利支出(類)公務員醫(yī)療補助繳費(款):反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
34、工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款):反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(含武警)為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。
35、工資福利支出(類)住房公積金(款):反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。
36、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。)
37、商品和服務支出(類)辦公費(款):反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。
38、商品和服務支出(類)印刷費(款):反映單位的印刷費支出。
39、商品和服務支出(類)水費(款):反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
40、商品和服務支出(類)電費(款):反映單位的電費支出。
41、商品和服務支出(類)郵電費(款):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
42、商品和服務支出(類)取暖費(款):反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住 房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
43、商品和服務支出(類)差旅費(款):反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
44、商品和服務支出(類)維修(護)費(款):反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
45、商品和服務支出(類)會議費(款):反映會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
46、商品和服務支出(類)培訓費(款):反映除因公出國(境)培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。
47、商品和服務支出(類)公務接待費(款):反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
48、商品和服務支出(類)勞務費(款):反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
49、商品和服務支出(類)委托業(yè)務費(款):反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
50、商品和服務支出(類)工會經費(款):反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經費。
51、商品和服務支出(類)福利費(款):反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。
52、商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款):反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
53、商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經費等。
54、對個人和家庭的補助(類):反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
55、對個人和家庭的補助(類)退休費(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè) 服務補貼等補貼。
56、對個人和家庭的補助(類)醫(yī)療費補助(款):反映機關事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，按國家規(guī)定資助居民參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險的支出，對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
57、對個人和家庭的補助(類)獎勵金(款):反映對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
甘肅省基督教三自愛國運動委員會 甘肅省基督教協(xié)會
2023年02月27日
附件：1.甘肅省基督教三自愛國運動委員會和甘肅省基督教協(xié)會2023年單位預算公開表
2.甘肅省基督教三自愛國運動委員會和甘肅省基督教協(xié)會2023年單位整體支出績效目標及預算項目績效目標表
附件1
表一、單位收支總體情況表
表二、單位收入總體情況表
表三、單位支出總體情況表
表四、財政撥款收支總體情況表
表五、財政撥款支出表
表六、一般公共預算支出情況表
表七、一般公共預算基本支出情況表
表八、一般公共預算 “三公”經費、會議費、培訓費支出情況表
表九、一般公共預算機關運行經費
表十、政府性基金預算支出情況表
表十一、部門管理轉移支付表
附件2
單位整體支出績效目標表
項目支出績效目標表
