目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 預算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
（一）宣傳貫徹黨和國家各項大政方針、宗教信仰自由政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。聯系服務伊斯蘭教界人士和信教群眾，教育引導伊斯蘭教界人士和信教群眾堅持愛黨、愛國、愛社會主義，擁護黨的領導，擁護社會主義制度，堅持中國特色社會主義道路。反映伊斯蘭教界的合理訴求，維護教職人員和信教群眾的合法權益，引導他們履行公民義務。
（二）堅持尊法、守法、學法、用法，在憲法、法律、法規(guī)和政策規(guī)定的范圍內舉辦各項伊斯蘭教事業(yè)，依法開展伊斯蘭教教務活動，正確處理國法與教規(guī)的關系，增強國家意識、法治意識、公民意識。
（三）根據《宗教事務條例》《甘肅省宗教事務條例》及相關規(guī)定，制定教職人員、宗教場所、宗教活動等方面的規(guī)章制度并督促落實。
（四）指導伊斯蘭教活動場所完善管理制度，規(guī)范宗教活動和教務工作，加強民主管理和財務管理，不斷提高管理水平。
（五）開展教職人員資格認定、審核備案、日常管理、年度考核工作，加強對教職人員的法治、政治、文化、宗教教育培訓，積極培養(yǎng)政治上靠得住、宗教上有造詣、品德上能服眾、關鍵時起作用的符合新時代要求的伊斯蘭教教職人員。指導蘭州伊斯蘭教經學院堅持正確的辦學方針，辦好“3+”模式主體班、學歷教育日常班、輪訓教育委托班、研究生教育探索班，培養(yǎng)高素質教職人員。
（六）開展伊斯蘭教經學思想建設，做好解經工作，在保持基本信仰、核心教義、禮儀制度的同時，深入挖掘教義教規(guī)中有益于社會和諧、時代進步、積極向上的內容，并做出符合當代中國發(fā)展進步要求、符合中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的闡釋。督促落實好講經制度，弘揚正信，堅守中道，反對極端。
（七）做好全省各族穆斯林朝覲組織服務等工作。
（八）指導各地伊斯蘭教協(xié)會開展工作。
（九）積極促進各地伊斯蘭教協(xié)會和清真寺興辦利國利民、服務社會的公益慈善和自養(yǎng)事業(yè)；搞好本會所屬的綠化、公墓區(qū)管理工作。
（十）加強宗教文化、宗教典籍研究，發(fā)掘、整理伊斯蘭教優(yōu)秀歷史文化遺產，開展伊斯蘭學術文化研究和交流；有計劃地做好伊斯蘭教經書的印刷和流通；辦好《甘肅穆斯林》會刊。
（十一）加強同國內外穆斯林和伊斯蘭教組織的友好往來，增進交流與合作。
二、機構設置
協(xié)會工作由辦公室負責實施。核定事業(yè)編制11名，年末在職人數14人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預算財政撥款支出決算表（見附件Z07表）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（見附件Z08_1表）
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09表）八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（見附件Z11表）九、財政撥款“三公”經費支出決算表（見附件F03表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為265.79萬元。與上年度相比,收、支總計各增加10.32萬元,增長4.04%,主要原因是人員正常晉升職級。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計239.28萬元,其中：財政撥款收入239.28萬元,占100.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計265.79萬元,其中：基本支出154.28萬元,占58.05%；項目支出111.51萬元,占41.95%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為265.79萬元。與上年相比,各增加10.32萬元,增長4.04%。主要原因是人員正常晉升職級。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出265.79萬元,較上年決算數增加36.83萬元,增長16.09%。主要原因是上年結余行政政法單位會議費支出。
1．一般公共服務支出年初預算數為207.47萬元,支出決算為228.94萬元,完成年初預算的110.35%,決算數大于預算數的主要原因是上年結余行政政法單位會議費支出。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數為14.39萬元,支出決算為13.57萬元,完成年初預算的94.3%,決算數小于預算數的主要原因是財政撥款數增加。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數為11.79萬元,支出決算為11.79萬元,完成年初預算的100.0%。
4．住房保障支出年初預算數為11.49萬元,支出決算為11.49萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出154.28萬元。其中：人員經費142.66萬元,較上年決算數增加19.53萬元,增長15.86%,主要原因是人員正常晉升職級。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費11.62萬元,較上年決算數增加1.45萬元,增長14.26%,主要原因是增加有關辦公經費。公用經費用途公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。
七、機關運行經費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經費。
2022年度本單位機關運行經費支出0.00萬元。機關運行經費較上年決算數減少0.0萬元。
本年度會議費支出30.61萬元,較上年決算數增加15.06萬元,增長96.79%,主要原因是上年結余行政政法單位會議費支出。
本年度培訓費支出18.40萬元,較上年決算數增加0.8萬元,增長4.55%,主要原因是上年因疫情影響，部分培訓未開展。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計2.85萬元,其中：政府采購貨物支出2.85萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。
九、國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。
十一、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
2022年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。
十二、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出全年預算數為1.27萬元,支出決算為1.27萬元。與上年決算數持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為1.14萬元,支出決算為1.14萬元,決算數完成年初預算的100.00%。較上年決算數減少0.01萬元,下降0.87%,主要原因是根據政策要求，縮減“三公”經費。其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數為1.14萬元,支出決算為1.14萬元, 決算數完成年初預算的100.00%。較上年決算數減少0.01萬元,下降0.87%,主要原因是根據政策要求，縮減“三公”經費。
3.公務接待費全年預算數為0.13萬元,支出決算為0.13萬元, 決算數完成年初預算的100.00%。較上年決算數增加0.01萬元,增長8.33%,主要原因是財政撥款數增加。
(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為1輛；國內公務接待3批次19人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分 預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求,本單位對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目2個,共涉及資金85萬元,占一般公共預算項目支出總額的35%。對2022年度0個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0個國有資本經營預算項目開展績效自評,共涉及資金0萬元,占國有資本經營預算項目支出總額的0%。組織對省伊協(xié)1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出245.14萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看,較好的完成了年度預算指標，自評結果為“優(yōu)”。
(二)績效自評結果
績效目標自評表
我單位在2022年度部門決算中反映業(yè)務費1個項目績效自評結果。業(yè)務費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98.5分。項目全年預算數為65萬元,執(zhí)行數為65萬元,完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是宣傳貫徹落實黨的民族宗教政策；二是培養(yǎng)建設一支符合時代要求的宗教界人士隊伍；三是協(xié)助政府管理宗教事務，維護社會穩(wěn)定；四是團結引導各族穆斯林群眾投入經濟社會建設作為重要任務。發(fā)現的主要問題及原因：一是效益指標設置量化不細；二是服務對象滿意度指標設置不夠明確。下一步改進措施：根據項目具體設置量化指標，完善單位履職效果，在資金管理上強化責任意識，建立健全管理制度，落實資金，提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財政資金使用安全，進一步加強資金預算管理，提高資金使用效率。（“自評表”詳見附件2）
(三)部門績效評價結果
本單位2022年度無部門績效評價項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
