目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分預算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責
甘肅省民族宗教研究中心為公益一類事業(yè)單位，由省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，其主要職責是：負責開展民族現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)研究；負責開展民族歷史、文化、語言、文字、文獻古籍及少數(shù)民族和民族地區(qū)政治、經(jīng)濟、社會、生態(tài)等研究；負責開展宗教現(xiàn)實問題和理論政策、法規(guī)研究及宗教教義、經(jīng)典、歷史、現(xiàn)狀等基礎研究；負責開展藏傳佛教現(xiàn)實問題和理論政策及我省涉藏地區(qū)政治、經(jīng)濟、社會、生態(tài)、歷史、文化等研究；參與有關院校民族、宗教專業(yè)的教學和研究工作；承擔中國統(tǒng)一戰(zhàn)線理論研究會民族宗教理論甘肅研究基地秘書處工作；負責聯(lián)系服務民族、宗教研究領域?qū)＜覍W者，開展學術交流與合作；承擔省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設置
省民族宗教研究中心內(nèi)設7個職能處室，包括：辦公室、民族研究所、宗教研究所、藏學研究所、專家聯(lián)絡部、編輯部、文獻資料室。
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1093.75萬元。與上年度相比,收、支總計各增加75.47萬元,增長7.41%,主要原因是上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金40.40萬元、本年度人員經(jīng)費增加。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1034.36萬元,其中：財政撥款收入998.36萬元,占96.52%；其他收入36.00萬元,占3.48%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計957.81萬元,其中：基本支出751.47萬元,占78.46%；項目支出206.34萬元,占21.54%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1038.76萬元。與上年相比,各增加73.04萬元,增長7.56%。主要原因是人員經(jīng)費增加，其中：政策性增資26.78萬元；一名離休人員去逝撫恤金39.39萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款支出940.85萬元,較上年決算數(shù)增加125.13萬元,增長15.34%。主要原因是上年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金于本年度支出；人員經(jīng)費增加。
1．一般公共服務支出年初預算數(shù)為778.16萬元,支出決算為751.87萬元,完成年初預算的96.62%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是受疫情影響了項目進度，鑄牢中華民族共同體項目結(jié)轉(zhuǎn)81.04萬元。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為83.07萬元,支出決算為113.04萬元,完成年初預算的136.07%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年支付了離休人員撫恤金。
3．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為26.54萬元,支出決算為26.54萬元,完成年初預算的100.0%。
4．住房保障支出年初預算數(shù)為49.41萬元,支出決算為49.41萬元,完成年初預算的100.0%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出751.47萬元。其中：人員經(jīng)費711.96萬元,較上年決算數(shù)增加29.89萬元,增長4.38%,主要原因是政策性增資。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費39.51萬元,較上年決算數(shù)增加3.74萬元,增長10.45%,主要原因是車輛維修、水費、差旅費相比增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、取暖費、差旅費、物業(yè)管理費、培訓費、公車維護運行費。
七、機關運行經(jīng)費支出情況說明
我單位2022年度無機關運行相關經(jīng)費。
本年度培訓費支出0.89萬元,較上年決算數(shù)減少0.42萬元,下降32.06%,主要原因是人員減少。
八、政府采購支出情況說明
2022年度本部門政府采購支出合計4.99萬元,其中：政府采購貨物支出4.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛2輛,主要用于業(yè)務用車。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。
十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為7.80萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長66.46%,主要原因是車輛使用年限較長，運行維護費增加。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。
2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為7.24萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長66.46%,主要原因是車輛使用年限較長，維修運行成本增加。其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。公務用車運行維護費全年預算數(shù)為7.24萬元,支出決算為3.24萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,較上年決算數(shù)增加1.29萬元,增長66.46%,主要原因是車輛使用年限較長，維修運行成本增加。
3.公務接待費全年預算數(shù)為0.56萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是加強“三公”經(jīng)費管理，落實過緊日子嚴控一般性支出。
(三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。
第四部分 預算績效情況說明
(一)預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目2個,共涉及資金238萬元,占一般公共預算項目支出總額的31%。從評價情況來看,專項業(yè)務費，自評97.09分，結(jié)果為“優(yōu)”；《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究項目》自評91.60分，結(jié)果為“優(yōu)”。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表(見附表：《自評表》詳見附件1)
我單位在2022年度部門決算中反映業(yè)務費、鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究2個項目績效自評結(jié)果。業(yè)務費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為97.09分。項目全年預算數(shù)為88萬元,執(zhí)行數(shù)為80.02萬元,完成預算的90.93%。項目績效目標完成情況：一是《甘肅民族研究》完成了1-4期出版發(fā)行、《安多研究》完成組稿、編校工作；二是完成單位《內(nèi)控管理手冊》，內(nèi)控管理進一步提升；三是研究人員參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部關于《甘南州藏傳佛教寺院現(xiàn)狀調(diào)研》，撰寫提交3篇咨詢報告、參加省委統(tǒng)戰(zhàn)部重點研究課題《建設河西走廊各民族共同富裕示范區(qū)的幾個關鍵問題研究》調(diào)研活動并撰寫提交調(diào)研報告1篇、參加中華民族團結(jié)進步協(xié)會2022年年會、“弘揚黃河文化 堅定文化自信”助推甘肅高質(zhì)量發(fā)展研討會；四是完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的民族宗教理論政策“百場萬人”大宣講任務；研究人員經(jīng)審批和提交論文，參加其他各類學術交流活動10場次以上。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算的執(zhí)行率未達到100%；二是在發(fā)揮專家智庫作用、提高為黨政決策提供理論依據(jù)的能力還不夠。下一步改進措施：一是提高預算的執(zhí)行率；二是努力發(fā)揮專家智庫作用,提高為黨政決策提供理論依據(jù)的能力。
《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究》項目績效自評情況：全年預算數(shù)為150萬元,執(zhí)行數(shù)為68.95萬元,完成預算的45.97%。根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為91.60分。項目績效目標完成情況：一是完成重點項目13項、一般項目10項、創(chuàng)新項目7項立項工作；二是由于新冠肺炎疫情的影響，導致部分課題難以及時開展調(diào)研、實地考察等，部分課題在提交課題成果時出現(xiàn)了延期情況，課題成果提交及時率達到了80%。疫情結(jié)束后，各課題組展開了積極調(diào)研和實地考察等，課題成果已于2023年5月及時提交；三是完成階段性決策咨詢報告共40多篇，其中：1篇調(diào)研報告獲2022年度國家民委優(yōu)秀調(diào)研報告三等獎，1篇決策咨詢報告被省委辦公廳《甘肅信息.今日上報》采納，1篇結(jié)項報告是在被中共甘肅省委 甘肅省人民政府《關于以鑄牢中華民族共同體意識為主線推進新時代黨的民族工作高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》采用的研究報告的基礎上進一步完成的，1篇調(diào)研報告獲2022年度全省統(tǒng)戰(zhàn)理論政策研究創(chuàng)新成果一等獎、1篇獲得二等獎、2篇獲得三等獎，1篇調(diào)研報告獲得2022年度全省民族工作優(yōu)秀調(diào)研報告一等獎、1篇獲得三等獎、1篇獲得優(yōu)秀獎；四是研究報告、研究項目、發(fā)表論文等研究成果對于鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向發(fā)揮了重要的指導意義和參考價值；五是相關專家學者對鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐的研究成果，滿意度達到了80%，實現(xiàn)預期目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是2022年由于新冠肺炎疫情的影響，課題成果提交及時率受到影響；二是預算執(zhí)行效率有待進一步提升。下一步改進措施：一是進一步提升課題成果提交及時性；二是進一步提升預算執(zhí)行率。
(三)部門績效評價結(jié)果。
本單位2022年對單位整體、業(yè)務費、《鑄牢中華民族共同體意識和堅持我國宗教中國化方向理論與實踐研究》項目績效評價報告(詳見附件2)。
第五部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
