目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
開展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，探索職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向黨和政府建言獻(xiàn)策；開展溫暖工程公益活動(dòng)，推進(jìn)社辦事業(yè)發(fā)展；弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開展職業(yè)教育研究；密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)；開展與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
甘肅中華職業(yè)教育社無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（以上表格詳見(jiàn)附件1）
第三部分 2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為129.82萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加8.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)129.82萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入129.82萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)119.03萬(wàn)元,其中：基本支出119.03萬(wàn)元,占100.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為129.82萬(wàn)元。與上年相比,各增加8.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.16%。主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.03萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2.12萬(wàn)元,下降1.75%。主要原因是：受疫情影響，原計(jì)劃相關(guān)培訓(xùn)和會(huì)議未舉辦；人員變動(dòng)；嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為110.97萬(wàn)元,支出決算為103.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)，受疫情影響相關(guān)會(huì)議、培訓(xùn)沒(méi)有按原計(jì)劃舉辦，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)減少。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.10萬(wàn)元,支出決算為6.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.69%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有一位在職轉(zhuǎn)退休人員，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.08萬(wàn)元,支出決算為4.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.75萬(wàn)元,支出決算為5.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.03萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)83.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是有一位在職轉(zhuǎn)退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)35.68萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.87萬(wàn)元,下降4.97%,主要原因是受疫情影響，培訓(xùn)和會(huì)議未按原計(jì)劃舉辦，培訓(xùn)、會(huì)議減少。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.62萬(wàn)元,下降95.29%,主要原因是受疫情影響相關(guān)會(huì)議沒(méi)有按原計(jì)劃舉辦，會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降%,主要原因受疫情影響相關(guān)培訓(xùn)沒(méi)有按原計(jì)劃舉辦，培訓(xùn)費(fèi)減少。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)政府采購(gòu)相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2022年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)0.00萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,本年收入0.00萬(wàn)元,本年支出0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元,十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.71萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)受疫情影響，減少相關(guān)活動(dòng)。較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。和上年決算數(shù)持平。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)出行費(fèi)用。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是未安排公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)出行費(fèi)用
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.05萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較上年決算數(shù)減少0.06萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)受疫情影響，減少相關(guān)活動(dòng)，
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目一個(gè),共涉及資金50萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的42%。2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目。我單位是二級(jí)財(cái)務(wù)，沒(méi)有開展部門評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看較好的完成了年度預(yù)算指標(biāo)，自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表 (詳見(jiàn)附件2)
業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，較好地完成了年度預(yù)算指標(biāo),2022年度部門決算中反映1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為91.04分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)129.82萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為119.03萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.69%。主要產(chǎn)出和效果：舉辦第四屆甘肅省黃炎培職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽;持續(xù)做好溫暖工“國(guó)家通用語(yǔ)言+技能”培訓(xùn)項(xiàng)目;開展“最美社員之家”、優(yōu)秀社務(wù)工作者和優(yōu)秀社員的評(píng)選表彰工作;組織職業(yè)院校參加各類學(xué)術(shù)交流及培訓(xùn)活動(dòng)；到各職業(yè)院校建立9個(gè)“社員之家”。
2.下一步改進(jìn)措施：根據(jù)項(xiàng)目具體設(shè)置量化指標(biāo)，完善部門履職效果，在資金管理上強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，建立健全管理制度，落實(shí)資金，提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保財(cái)政資金使用安全，進(jìn)一步加強(qiáng)資金預(yù)算管理，提高資金使用效率。
(三)部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
部門評(píng)價(jià)報(bào)告。（《自評(píng)報(bào)告》詳見(jiàn)附件3）
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件 ：1.甘肅中華職業(yè)教育社2022年決算公開表
2022年決算公開表.xlsx
2.甘肅中華職業(yè)教育社2022年績(jī)效自評(píng)表
2022年整體自評(píng).xls
3.甘肅中華職業(yè)教育社2022績(jī)效目標(biāo)自評(píng)報(bào)告
職教社2022年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx