目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
十三、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
按照《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和《關(guān)于督促做好2022年度省級部門決算批復(fù)和公開工作的通知》，現(xiàn)將2022年部門決算公開如下：
一、部門職責(zé)：
協(xié)助黨和政府貫徹落實宗教信仰自由政策，維護(hù)基督教教職人員和信教公民的合法權(quán)益，開展基督教文化、典籍研究，堅持我國基督教中國化方向，培養(yǎng)基督教教職人員，完成省委統(tǒng)戰(zhàn)部，基督教全國兩會交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
兩會工作由辦公室負(fù)責(zé)實施。核定事業(yè)編制3名，年末在職人數(shù)2人。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件Z01表）
二、收入決算表（見附件Z03表）
三、支出決算表（見附件Z04表）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z07表）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（見附件Z08_1表）
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件F03表）
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見附件Z09表）
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件Z11表）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計100.43萬元。收、支較上年決算數(shù)減少74.64萬元,下降42.63%,主要原因是2021年兩會場所維修改造，項目已完工。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計100.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入100.43萬元，占100.00%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計100.43萬元，其中：基本支出32.43萬元，占25%；項目支出68.00萬元，占75%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計100.43萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少74.64萬元,下降42.63%,主要原因是2021年增加項目已完工。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出100.43萬元，較上年決算數(shù)減少74.64萬元,下降42.63%,主要原因是2021年增加項目已完工。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為99.23萬元，支出決算為100.43萬元，完成年初預(yù)算的1.2%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因人員經(jīng)費(fèi)政策性增資。
2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.64萬元，支出決算為2.64萬元，完成年初預(yù)算,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.88萬元，支出決算為1.88萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.30萬元，支出決算為2.30萬元，完成年初預(yù)算，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出32.43萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)30.18萬元，較上年決算數(shù)減少9.27萬元，下降23.5%，主要原因是人員調(diào)動，包括人員薪級工資正常調(diào)整，各項保險正常調(diào)標(biāo)等原因。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)2.25萬元，較上年決算數(shù)減少1.12萬元，下降33.23%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減開支，同時受疫情影響，減少相關(guān)活動和費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)等。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.29萬元，支出決算為0.29萬元，完成年初預(yù)算。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次3人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2022年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會議費(fèi)支出4.50萬元，較上年決算數(shù)減少19.25萬元，下降81.05%，主要原因是2021年召開了全省基督教第九次代表會議（新增），2022年受疫情影響會議減少。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.72萬元，較上年決算數(shù)增加0.02萬元，增長5.44%，主要原因是為做好疫情期間培訓(xùn)保障工作培訓(xùn)成本相對增加。
九、政府采購支出情況說明
本單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十三、預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金58.00萬元。
（二）績效自評結(jié)果
項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目基本完成。項目全年預(yù)算數(shù)為58.00萬元，執(zhí)行數(shù)為58.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是貫徹落實黨和政府各項宗教政策，二是培養(yǎng)宗教教職人員，三是開展宗教思想建設(shè)，堅持我國基督教中國化方向研究，四是辦公場所維修改造，排除安全隱患，項目自評均達(dá)到優(yōu)秀等次。發(fā)現(xiàn)問題及原因，一是政策法規(guī)宣傳的不夠廣泛，二是培訓(xùn)教職人員的覆蓋面不廣。三是宗教思想建設(shè)和堅持基督教中國化方向研究方式單一，措施不完善。下一步我會將創(chuàng)新工作方式，改進(jìn)工作措施，一是加強(qiáng)市州、縣區(qū)基督教兩會團(tuán)體的聯(lián)系，力爭政策法規(guī)宣傳到基層堂點(diǎn)，二是增加教職人員培訓(xùn)的班次和人數(shù)不斷提升培訓(xùn)水平和成效；三是結(jié)合甘肅地域特點(diǎn)，繼續(xù)深入推進(jìn)宗教思想建設(shè)和堅持基督教中國化方向甘肅實踐。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果：
本部門2022年度無重點(diǎn)績效評價項目。
第四部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
六、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
七、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
八、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
九、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十一、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
附件：1、
22年甘肅省基督教三自愛委會和基督教協(xié)會決算公開表.xlsx
2、
22年甘肅省基督教三種愛國運(yùn)動委員會整體績效評價表.xls
3、
22年甘肅省基督教三自愛國運(yùn)動委員會整體支出績效評價報告.doc