目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
甘肅省佛學(xué)院成立于1986年，隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為培養(yǎng)愛(ài)國(guó)愛(ài)教、有較高佛教學(xué)識(shí)及文化水平的佛教執(zhí)業(yè)人員。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
學(xué)院下設(shè)辦公室、教務(wù)處、甘肅省藏傳佛教教職人員培訓(xùn)中心三個(gè)處室，核定事業(yè)編制27名。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01表）
二、收入決算表（見(jiàn)附件Z03表）
三、支出決算表（見(jiàn)附件Z04表）
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附件Z01_1表）
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z07表）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見(jiàn)附件Z08_1表）
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附件Z09表，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附件Z11表，本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù),故本表無(wú)數(shù)據(jù)）
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附件F03表）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為1141.77萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各增加24.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)1141.77萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入1141.77萬(wàn)元,占100.00%；
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)1092.57萬(wàn)元,其中：基本支出1092.57萬(wàn)元,占100.00%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1141.77萬(wàn)元。與上年相比,各增加24.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.23%。主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1092.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少24.26萬(wàn)元,下降2.17%。主要原因是受疫情影響，原定藏傳佛教教職人員培訓(xùn)班未舉辦。
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為760.63萬(wàn)元,支出決算為708.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，原定藏傳佛教教職人員培訓(xùn)班未舉辦。
2．教育支出年初預(yù)算數(shù)為293.42萬(wàn)元,支出決算為307.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.91%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為31.25萬(wàn)元,支出決算為31.25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為16.99萬(wàn)元,支出決算為16.99萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。
5．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為27.58萬(wàn)元,支出決算為27.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%.
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1092.57萬(wàn)元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)375.99萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加46.84萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.23%,主要原因是人員變動(dòng)及工資晉級(jí)晉檔等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。
公用經(jīng)費(fèi)716.57萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少71.11萬(wàn)元,下降9.03%,主要原因因疫情減少培訓(xùn)等費(fèi)用支出，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出9.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元,下降0.0%,。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出31.47萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少12.01萬(wàn)元,下降27.62%,主要原因是主要原因是受疫情影響，原定藏傳佛教教職人員培訓(xùn)班未舉辦。
八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)6.15萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出6.15萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于后勤物資采購(gòu)，單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為2.69萬(wàn)元,支出決算為2.69萬(wàn)元, ,較上年決算數(shù)減少0.01萬(wàn)元,下降0.37%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省委、省政府過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.68萬(wàn)元,支出決算為2.68萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是車輛老舊，維護(hù)成本增加。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為2.68萬(wàn)元,支出決算為2.68萬(wàn)元,，較上年決算數(shù)增加0.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.2%,主要原因是車輛老舊，維護(hù)成本增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.01萬(wàn)元,支出決算為0.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.19萬(wàn)元,下降95.0%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按政策縮減該項(xiàng)支出。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次5人,其中：外事接待0批次,0人；國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目2個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金750萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，組織對(duì)“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”“維修維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出750萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,兩個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行符合資金使用規(guī)定，績(jī)效運(yùn)行評(píng)級(jí)優(yōu)秀。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映“辦學(xué)經(jīng)費(fèi)”“維修維護(hù)及管理經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為700.8萬(wàn)元,完成預(yù)算的93.44%。根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是按時(shí)完成項(xiàng)目計(jì)劃；二是按照資金支出計(jì)劃支出資金。三是按照項(xiàng)目既定目標(biāo)有效使用資金。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金使用周期安排不合理；二是項(xiàng)目績(jī)效跟蹤機(jī)制不完善。下一步改進(jìn)措施：下一步改進(jìn)措施：一是優(yōu)化資金使用周期計(jì)劃；二是制定修改績(jī)效跟蹤機(jī)制。兩個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況均為優(yōu)秀。
三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
均為優(yōu)秀
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
