目錄
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022 年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022 年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
二、 收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
八、政府采購支出情況說明
九、 國有資產(chǎn)占用情況說明
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
十一、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
十二、財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分預(yù)算績效情況說明
第五部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門職責(zé)
甘肅省道教協(xié)會(huì)于1985年創(chuàng)辦，為甘肅省愛國宗教團(tuán)體之一,由道教界代表人士組成。隸屬甘肅省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)落實(shí)黨的宗教政策，維護(hù)道教界的合法權(quán)益，開展道教學(xué)術(shù)交流，培訓(xùn)道教教職人員等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本協(xié)會(huì)為省財(cái)政全額撥款直屬事業(yè)單位。設(shè)有編制人員5人，實(shí)有編制人員4人。
第二部分2022 年度部門決算表
(2022年度部門決算報(bào)表見附件1)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本部門2022年度無政府基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無相關(guān)數(shù)據(jù)。
九、財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營財(cái)產(chǎn)撥款支出，故表九無相關(guān)數(shù)據(jù)。
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2022 年度收、支總計(jì)均為 144.66萬元。與上年度相比, 收、支總計(jì)各減少 14.28萬元, 下降8.98%,主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)，預(yù)算減少，財(cái)政撥款減少。
二、 收入決算情況說明
2022 年度收入合計(jì) 137.77萬元,其中 ：財(cái)政撥款收入 131.53萬元, 占 95.47%；其他收入6.24萬元, 占 4.53%。
三、支出決算情況說明
2022 年度支出合計(jì) 114.75萬元,其中 ：基本支出65.09萬元, 占 56.72%；項(xiàng)目支出49.66 萬元, 占 43.28%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為 138.42萬元。與上年相比,各減少8.2 萬元,下降5.59%。主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)，預(yù)算減少，財(cái)政撥款減少。
五、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 111.74萬元,較上年決算數(shù)減少27.99萬元,下降 20.03%。主要原因是疫情影響，部分業(yè)務(wù)未開展，壓減經(jīng)費(fèi)，預(yù)算減少，財(cái)政撥款減少。主要用于以下幾個(gè)方面：
1 ．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 117.77萬元,支出決算為99.00萬元,完成年初預(yù)算的84.06%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，部分業(yè)務(wù)未開展。
2 ．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為5.28萬元,支出決算為4.88萬元,完成年初預(yù)算的 92.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部分社保資金核減。
3 ．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3.26萬元,支出決算為3.26萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.60萬元,支出決算為4.60萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.08萬元。其中 ：人員經(jīng)費(fèi)58.96萬元,較上年決算數(shù)增加 17.68萬元,增長 42.84%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增長。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)3.12萬元,較上年決算數(shù)減少 11.42萬元,下降78.57%,主要原因是疫情影響，公用經(jīng)費(fèi)支出減少。公用經(jīng)費(fèi)用途辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2021年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.05萬元,較上年決算數(shù)減少 16.36萬元,下降99.7%,主要原因是疫情影響，本年會(huì)議次數(shù)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元,較上年決算數(shù)增加0.14萬元,增長 63.64%,主要原因是線上培訓(xùn)支出增加。
八、政府采購支出情況說明
我單位2022年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
九、 國有資產(chǎn)占用情況說明
截至 2022年12月31 日,本部門共有車輛 1 輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛, 特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛。單價(jià) 100萬元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2022 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本 年支出0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
十一、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬元。
十二、財(cái)政撥款“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明
2022 年度“ 三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.55萬元,支出決算為0.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降38.1%,主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元較上年決算數(shù)減少0.0 萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬元,支出決算為0.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少,較上年決算數(shù)減少0.2萬元,下降38.1%,主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
其中 ：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0 萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.50萬元,支出決算為0.32萬元,決算數(shù)小于預(yù)算 數(shù)的主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少,較上年決算數(shù)減少0.2 萬元,下降38.1%,主要原因是疫情期間，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.05萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響本年無接待,較上年決算數(shù)減少0.0 萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2022 年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人 ；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛 ；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0 人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務(wù)接待0批次, 0人。
第四部分預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金58萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的85.29%。組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出31.23萬元。從評價(jià)情況來看,甘肅省道教協(xié)會(huì)2022年度部門整體支出績效評價(jià)最終得分為88.23分，評價(jià)結(jié)果為“良好”。
（二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
我單位在2022年度部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項(xiàng)目績效自評得分為88.23分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58萬元,執(zhí)行數(shù)為31.23萬元,完成預(yù)算的53.84%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2022年全年工作基本完成。1月份嚴(yán)格按照省委統(tǒng)戰(zhàn)部工作安排和協(xié)會(huì)章程開展工作，充分發(fā)揮協(xié)會(huì)常務(wù)理事及各協(xié)會(huì)秘書長作用，引導(dǎo)各道教場所觀開展正信正行活動(dòng)。完成了2021年“道士證”年檢工作，完善、規(guī)范了“皈依證”的發(fā)放程序。整治了亂建道觀及違規(guī)設(shè)立功德箱“借教斂財(cái)”現(xiàn)象，開展“玄門”講經(jīng)活動(dòng)，對外交流與宣傳有序開展，完成了團(tuán)體的交流交往工作。引導(dǎo)了全省道教界人士和廣大信眾積極參與社會(huì)公益慈善活動(dòng)。加強(qiáng)了協(xié)會(huì)自身建設(shè)，教育黨員干部遵規(guī)守紀(jì)，提高了發(fā)揮橋梁紐帶作用的主動(dòng)性和自覺性。舉辦了道教教職人員培訓(xùn)活動(dòng)，積極做好了年度各項(xiàng)工作，完成了統(tǒng)戰(zhàn)部、中國道協(xié)交辦的其他工作和任務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問題下一步改進(jìn)措施：下一年度我單位將綜合考慮各方面因素，科學(xué)合理地設(shè)置年度目標(biāo)值。
績效目標(biāo)自評表詳見附件2
(三)部門績效評價(jià)結(jié)果
2022年度甘肅省道教協(xié)會(huì)預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)告見附件3
第五部分名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
七、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
八、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
九、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
十二、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
十三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
附件：1.
2022年甘肅省道教協(xié)會(huì)（附件1）.xlsx
3.
2022年度預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)告（附件3）.docx