目 錄
第一部分 部門(mén)基本概況
一、 部門(mén)職責
二、 機構設置情況
第二部分 2024年部門(mén)預算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年部門(mén)預算公開(kāi)表
一、部門(mén)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉移支付表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十三、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：
一、部門(mén)職責
省委統戰部是省委主管統一戰線(xiàn)工作的職能部門(mén)，是省委在統戰工作方面的參謀和助手。其主要職責是：負責貫徹執行中央和省委關(guān)于統一戰線(xiàn)的方針、政策，調查研究統一戰線(xiàn)的理論和方針政策，向省委反映情況，提出開(kāi)展統戰工作的意見(jiàn)和建議,檢查統戰政策執行情況，協(xié)調統一戰線(xiàn)各方面的關(guān)系;負責聯(lián)系各民主黨派、無(wú)黨派代表人士，及時(shí)通報情況，反映他們的意見(jiàn)和建議,研究、貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策,落實(shí)省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監督作用的工作,為省委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受省委委托，向民主黨派、無(wú)黨派人士通報省委精神,支持幫助各民主黨派加強自身建設，選拔培養新一代代表人士，協(xié)助有關(guān)部門(mén)幫助民主黨派改善工作條件;統一領(lǐng)導民族工作，貫徹落實(shí)黨的民族工作方針，研究擬訂民族工作的政策和重大措施，協(xié)調處理民族工作中的重大問(wèn)題，根據分工做好少數民族干部工作，領(lǐng)導省民族事務(wù)委員會(huì )依法管理民族事務(wù)，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展;統一管理宗教工作，貫徹落實(shí)黨的宗教工作基本方針和政策，研究擬訂宗教工作的政策措施并督促落實(shí)，依法管理宗教行政事務(wù)，保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動(dòng)，維護宗教界合法權益，抵御境外利用宗教進(jìn)行滲透，引導各宗教堅持中國化方向，鞏固和發(fā)展同宗教界的愛(ài)國統一戰線(xiàn); 貫徹落實(shí)黨中央治藏、治疆工作方略和省委決策部署，協(xié)調有關(guān)部門(mén)和地方做好涉藏、涉疆工作，促進(jìn)涉藏州縣和新疆經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展、民生改善、社會(huì )穩定和長(cháng)治久安；統一管理僑務(wù)工作，貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)工作方針政策，負責擬訂僑務(wù)工作政策和規劃并組織協(xié)調、督促檢查落實(shí)，調查研究?jì)S情和僑務(wù)工作情況，管理僑務(wù)行政事務(wù)，統籌協(xié)調有關(guān)部門(mén)和社會(huì )團體涉僑工作，聯(lián)系海外有關(guān)僑團和代表人士，指導推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流、華文教育工作等，保護華僑和歸僑僑眷在國內的合法權利和利益;負責開(kāi)展以祖國統一為重點(diǎn)的海外統戰工作,聯(lián)系香港、澳門(mén)和海外有關(guān)社團及本省籍的代表人士；做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作;負責黨外人士的政治安排，會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好培養、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔任政府和司法機關(guān)領(lǐng)導職務(wù)的工作，做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設工作，協(xié)助省級各民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理工作，協(xié)助市州黨委管理市州黨委統戰部部長(cháng)；負責聯(lián)系省內外工商界社團和代表人士，調查研究并反映我省非公有制經(jīng)濟代表人士隊伍的情況，協(xié)調關(guān)系，提出政策性建議，做好非公有制經(jīng)濟代表人士的政治思想工作；調查研究黨外知識分子的情況，反映意見(jiàn)，提出政策性建議，聯(lián)系并培養黨外知識分子的代表人士；負責開(kāi)展省內外統一戰線(xiàn)的宣傳工作；負責指導各市州和省直各部門(mén)的統戰工作和統戰部門(mén)負責人的培訓工作，協(xié)調政府各有關(guān)部門(mén)的統戰工作，聯(lián)系、指導省級統戰系統各單位工作；受省委委托，代管省委臺辦（省政府臺灣事務(wù)辦公室）；領(lǐng)導省工商聯(lián)黨組，指導省工商聯(lián)工作；領(lǐng)導甘肅社會(huì )主義學(xué)院黨組，指導甘肅社會(huì )主義學(xué)院工作；代管省職業(yè)教育社；負責管理省臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )、省歸國華僑聯(lián)合會(huì )、省黃埔軍校同學(xué)會(huì )等有關(guān)社會(huì )團體的工作；完成省委交辦的其他任務(wù)。
二、機構設置情況
（一）機關(guān)內設機構
省委統戰部?jì)仍O19個(gè)職能處室，分別是：辦公室、綜合協(xié)調處、干部處、研究室、政策法規處、一處、二處、三處、四處、五處、六處、七處、八處、九處、十處、十一處、十二處、機關(guān)黨委、老干部處。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
參照公務(wù)員法管理的單位有3家，分別是：甘肅省臺灣同胞聯(lián)誼會(huì )、甘肅省歸國華僑聯(lián)合會(huì )、甘肅省黃埔軍校同學(xué)會(huì )。
（三）直屬事業(yè)單位
1.公益一類(lèi)11個(gè)，包括中共甘肅省委統戰部信息中心、甘肅歐美同學(xué)會(huì )（留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì )）、甘肅中華職業(yè)教育社、甘肅省佛教協(xié)會(huì )、甘肅省道教協(xié)會(huì )、甘肅省伊斯蘭教協(xié)會(huì )、甘肅省天主教“兩會(huì )”、甘肅省基督教“兩會(huì )”、甘肅省佛學(xué)院、蘭州伊斯蘭教經(jīng)學(xué)院和甘肅省民族宗教研究中心。
2.公益二類(lèi)0個(gè)。
三、部門(mén)收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規定，2024年部門(mén)收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2024年部門(mén)收支總預算13,405.09萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、非財政性單位結轉結余；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出、轉移性支出。
（一）收入預算
2024年收入預算13,405.09萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表1，2）。包括：
一般公共預算收入13,232.53萬(wàn)元，占98.71%；
政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
上年結轉收入172.56萬(wàn)元，占1.29%；
其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
（二）支出預算
2024年支出預算13,405.09萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門(mén)預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出6,549.89萬(wàn)元，占48.86%；項目支出6,682.64萬(wàn)元，占49.85%；上年結轉收入172.56萬(wàn)元，占1.29%。
四、一般公共預算情況
2024年一般公共預算支出12,932.53萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出10,781.06萬(wàn)元、教育支出681.50萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出606.06萬(wàn)元、衛生健康支出372.50萬(wàn)元、住房保障支出491.41萬(wàn)元。
具體安排情況如下（詳見(jiàn)部門(mén)（單位）預算公開(kāi)表4,5,6,7）：
（一）基本支出
2024年基本支出6,549.89萬(wàn)元，比2023年預算增加91.01萬(wàn)元，增長(cháng)1.41%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
其中：人員經(jīng)費支出5,589.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫療費補助。
公用經(jīng)費支出960.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
（二）項目支出
2024年一般公共預算項目支出6,382.64萬(wàn)元，比2023年預算增加1,600.49萬(wàn)元，增長(cháng)33.47%，增長(cháng)的主要原因是增加了一個(gè)重點(diǎn)項目和一個(gè)一次性項目。
經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。
保障運轉經(jīng)費6個(gè)，主要是辦學(xué)經(jīng)費、工作經(jīng)費、華僑事務(wù)專(zhuān)項、其他預算項目、業(yè)務(wù)費、鑄牢中華民族共同體意識與堅持我國宗教中國化方向理論與實(shí)踐研究經(jīng)費。
其他項目5個(gè)，主要是機關(guān)房租、培訓費（含三支隊伍）、其他預算項目、省宗教界人士及社編人士生活補助、維修維護及管理經(jīng)費。
（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預算數為3,130.66萬(wàn)元，較2023年預算減少42.42萬(wàn)元，下降1.34%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減辦公經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：2024年預算數為3,315.14萬(wàn)元，較2023年預算增加397.94萬(wàn)元，增長(cháng)13.64%，增長(cháng)的主要原因是增加了一個(gè)重點(diǎn)項目和一個(gè)一次性項目。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：2024年預算數為196.38萬(wàn)元，較2023年預算增加22.47萬(wàn)元，增長(cháng)12.92%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）：2024年預算數為2,144.50萬(wàn)元，較2023年預算增加279.55萬(wàn)元，增長(cháng)14.99%，增長(cháng)的主要原因是根據我省宗教工作開(kāi)展需要增加項目經(jīng)費。
5、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：2024年預算數為1,071.38萬(wàn)元，較2023年預算增加68.74萬(wàn)元，增長(cháng)6.86%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
6、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）：2024年預算數為923.00萬(wàn)元，較2023年預算增加923.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，增長(cháng)的主要原因是將原有業(yè)務(wù)項目支出科目調整為新的支出科目。
7、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：2024年預算數為681.50萬(wàn)元，較2023年預算增加69.23萬(wàn)元，增長(cháng)11.31%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
8、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：2024年預算數為34.32萬(wàn)元，較2023年預算減少8.29萬(wàn)元，下降19.46%，主要原因是離休人員減少，相關(guān)支出減少。
9、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：2024年預算數為28.70萬(wàn)元，較2023年預算減少2.61萬(wàn)元，下降8.34%，主要原因是離休人員減少，相關(guān)支出減少。
10、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為536.34萬(wàn)元，較2023年預算減少19.07萬(wàn)元，下降3.43%，主要原因是繳費基數變化。
11、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數為6.70萬(wàn)元，較2023年預算減少0.22萬(wàn)元，下降3.18%，主要原因是測算基數調整。
12、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2024年預算數為129.30萬(wàn)元，較2023年預算減少9.10萬(wàn)元，下降6.58%，主要原因是測算基數調整。
13、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：2024年預算數為113.69萬(wàn)元，較2023年預算增加15.54萬(wàn)元，增長(cháng)15.83%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
14、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：2024年預算數為129.51萬(wàn)元，較2023年預算減少20.18萬(wàn)元，下降13.48%，主要原因是測算基數調整。
15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為491.41萬(wàn)元，較2023年預算增加16.92萬(wàn)元，增長(cháng)3.57%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
五、部門(mén)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費預算226.43萬(wàn)元，較2023年預算減少16.64萬(wàn)元。
1．因公出國（境）費用28.00萬(wàn)元，較2023年預算減少1.00萬(wàn)元，下降3.45%，下降的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子的要求，壓減出國境費用，減少因公出國境人數。
2．公務(wù)接待費103.30萬(wàn)元，較2023年預算減少14.12萬(wàn)元，下降12.02%，下降的主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減公務(wù)接待支出費用，嚴控公務(wù)接待數量和人數。
3．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費95.13萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費95.13萬(wàn)元），較2023年預算減少1.52萬(wàn)元，下降1.57%，下降的主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，節約公務(wù)用車(chē)運行維護費用。
（二）培訓費預算情況說(shuō)明
4．培訓費546.71萬(wàn)元，較2023年預算減少137.82萬(wàn)元，下降20.13%，下降的主要原因是嚴格落實(shí)緊日子要求，按比例壓減培訓經(jīng)費支出。
（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明
5．會(huì )議費265.60萬(wàn)元，較2023年預算減少71.05萬(wàn)元，下降21.11%，下降的主要原因是嚴格落實(shí)過(guò)緊日子要求，按比例壓減會(huì )議經(jīng)費支出。
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費1,225.80萬(wàn)元，較2023年預算增加15.83萬(wàn)元，增長(cháng)1.31%，增加的主要原因是在職人員增加。
七、政府采購安排情況
2024年部門(mén)政府采購預算總額1,412.23萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算421.23萬(wàn)元，政府采購工程預算0.00萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算991.00萬(wàn)元。
2024年，部門(mén)面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額107.37萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額378.46萬(wàn)元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為10，108.73萬(wàn)元。其中：辦公用房2，075.29平方米，價(jià)值640.04萬(wàn)元。預算部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)27輛，價(jià)值697.83萬(wàn)元。單價(jià)20.00萬(wàn)元以上的設備價(jià)值1，041.32萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約275.06萬(wàn)元。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本部門(mén)涉及非稅收入，2024年計劃征收101.38萬(wàn)元。其中：中央批準設立0.00個(gè)，主要是我部門(mén)沒(méi)有中央批準設立的非稅收入，分別計劃征收0.00萬(wàn)元，省級批準設立2.00個(gè)，主要是行政單位國有資產(chǎn)出租、出借收入和事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租、出借收入，分別計劃征收101.38萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)項目情況
項目名稱(chēng)：培訓費項目
1、項目概況：主要用于貫徹落實(shí)中央、省委關(guān)于加強“三支隊伍”培訓工作要求，分級分類(lèi)對民主黨派、無(wú)黨派、民族宗教、民營(yíng)經(jīng)濟等統一戰線(xiàn)各領(lǐng)域代表人士和相關(guān)黨政領(lǐng)導干部、統戰干部進(jìn)行系統培訓，深入學(xué)習宣傳貫徹黨的二十大精神，全面貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記關(guān)于做好新時(shí)代黨的統一戰線(xiàn)工作的重要思想和對甘肅重要講話(huà)重要指示批示精神及法律法規和政策知識，進(jìn)一步凝聚思想共識，不斷提升能力水平。2024年計劃舉辦35期培訓班，計劃培訓2601人，其中省一級培訓項目4期，專(zhuān)項培訓6期，部機關(guān)各處室培訓25期。
2、立項依據：按照中央統戰部、國家宗教局和省委、省政府關(guān)于加強統一戰線(xiàn)和宗教工作“三支隊伍”培訓的總體部署和要求，設立培訓（含“三支隊伍”）專(zhuān)項資金
3、實(shí)施主體：中共甘肅省委統一戰線(xiàn)工作部
4、實(shí)施周期：全年按計劃完成
5、實(shí)施計劃：按照中共甘肅省委統戰部關(guān)于印發(fā)《省委統戰部2024年培訓計劃》的通知相關(guān)要求和部務(wù)會(huì )、部主要負責同志研究確定的內容組織實(shí)施。
6、年度預算安排：全年預算安排480.00萬(wàn)元
7、預期總體目標：增強培訓對象的政治和大局意識、法治觀(guān)念、業(yè)務(wù)能力和文化素質(zhì)。
（四）部門(mén)管理轉移支付情況
2024年，部門(mén)管理轉移支付300.00萬(wàn)元，較2023年預算增加150.00萬(wàn)元，增長(cháng)100.00%，增長(cháng)的主要原因是進(jìn)一步推進(jìn)專(zhuān)項試點(diǎn)工作深入開(kāi)展，做好專(zhuān)項試點(diǎn)工作考核驗收、經(jīng)驗總結、成效推廣等工作。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專(zhuān)項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。
十、預算績(jì)效管理情況
（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。
1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入部門(mén)預算管理的部門(mén)整體支出和項目績(jì)效目標10個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目10個(gè)，公開(kāi)率為100%。
2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目9個(gè)，占本部門(mén)項目的70%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目9個(gè)，完成率為100%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題。開(kāi)展1－9月績(jì)效運行監控項目9個(gè)，占本部門(mén)項目的70%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目9個(gè)，完成率為90%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題。績(jì)效運行監控在部門(mén)內部通報整改情況：內部無(wú)通報整改情況。
3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共10個(gè)，其中，部門(mén)整體支出1個(gè)，項目支出9個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%。績(jì)效自評結果隨部門(mén)決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：績(jì)效自評結果全部隨部門(mén)決算公開(kāi)。
4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金172.56萬(wàn)元，2024年度增加部門(mén)預算項目1個(gè)，增長(cháng)率8%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的2個(gè)。
（二）2024年績(jì)效目標編制情況
2024年，納入部門(mén)預算績(jì)效目標管理的項目9個(gè)。其中，部門(mén)整體支出績(jì)效目標圍繞部門(mén)管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標13個(gè)、三級指標24個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標64個(gè)、三級指標129個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。
3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車(chē)購置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統戰部門(mén)的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）行政運行（項）:反映中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部的基本支出。
12、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:反映中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部未單獨設置項級科目的其他項目支出。
13、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）:反映為行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務(wù)的各類(lèi)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在“其他”項級科目中反映。
14、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）宗教事務(wù)（項）:反映用于宗教事務(wù)管理方面的支出。
15、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:反映中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
16、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務(wù)支出。
17、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
18、教育支出（類(lèi)）:反映政府教育事務(wù)支出。
19、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）:反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
20、教育支出（類(lèi)）其他教育支出（款）其他教育支出（項）:反映除上述項目以外的其他用于教育方面的支出。
21、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。
22、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。
23、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:反映中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
24、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費。
25、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
26、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
27、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
28、衛生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛生健康方面的支出
29、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）:反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。
30、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經(jīng)費。
31、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
32、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）:反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
33、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。
34、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
35、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
36、轉移性支出（類(lèi)）:反映政府間的轉移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調撥支出
37、轉移性支出（類(lèi)）一般性轉移支付（款）:反映政府間一般性轉移支付。
38、轉移性支出（類(lèi)）一般性轉移支付（款）民族地區轉移支付支出（項）:反映上級政府對下級政府的民族地區轉移支付支出。
39、轉移性支出（類(lèi)）專(zhuān)項轉移支付（款）:反映政府間專(zhuān)項轉移支付。
40、轉移性支出（類(lèi)）專(zhuān)項轉移支付（款）一般公共服務(wù)（項）:反映下級政府收到的上級政府的一般公共服務(wù)專(zhuān)項補助支出。
41、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
42、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
43、工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）:反映按規定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
44、工資福利支出（類(lèi)）獎金（款）:反映按照規定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金（基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎）等。
45、工資福利支出（類(lèi)）績(jì)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jì)效工資。
46、工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
47、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。
48、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。
49、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。
50、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
51、工資福利支出（類(lèi)）醫療費（款）:反映未參加醫療保險單位的醫療經(jīng)費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
52、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
53、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。
54、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。
55、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）咨詢(xún)費（款）:反映單位咨詢(xún)方面的支出。
56、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）手續費（款）:反映單位支付的各類(lèi)手續費支出。
57、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
58、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）:反映單位的電費支出。
59、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。
60、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
61、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）物業(yè)管理費（款）:反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。
62、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
63、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）因公出國（境）費用（款）:反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
64、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護）費（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
65、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）租賃費（款）:反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
66、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）會(huì )議費（款）:反映會(huì )議期間按規定開(kāi)支的住宿費、伙食費、會(huì )議場(chǎng)地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
67、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
68、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
69、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）專(zhuān)用燃料費（款）:反映用作業(yè)務(wù)工作設備的車(chē)（不含公務(wù)用車(chē)）、船設施等的油料支出。
70、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）勞務(wù)費（款）:反映支付給外單位和個(gè)人的勞務(wù)費用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
71、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）委托業(yè)務(wù)費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
72、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì )經(jīng)費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。
73、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。
74、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
75、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他交通費用（款）:反映單位除公務(wù)用車(chē)運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車(chē)費用、出租車(chē)費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
76、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）其他商品和服務(wù)支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如訴訟費、國內組織的會(huì )員費、來(lái)訪(fǎng)費、廣告宣傳費及離退休人員特需費、離退休人員公用經(jīng)費等。
77、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
78、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）離休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離休人員的離休費、護理費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。
79、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）退休費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費以及提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等補貼。
80、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）生活補助（款）:反映按規定開(kāi)支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，機關(guān)事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，長(cháng)期贍養人員補助費，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，罪犯、戒毒人員的伙食費、被服費、醫療衛生費等。
81、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）醫療費補助（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學(xué)生醫療費，優(yōu)撫對象醫療補助，按國家規定資助居民參加城鄉居民醫療保險的支出，對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
82、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）助學(xué)金（款）:反映各類(lèi)學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實(shí)習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學(xué)金的來(lái)華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費等。
83、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）獎勵金（款）:反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
84、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）其他對個(gè)人和家庭的補助（款）:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、保障性住房租金補貼等。
85、資本性支出（類(lèi)）:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門(mén)安排的基本建設支出不在此科目反映。
86、資本性支出（類(lèi)）辦公設備購置（款）:反映用于購置并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。
87、資本性支出（類(lèi)）專(zhuān)用設備購置（款）:反映用于購置具有專(zhuān)門(mén)用途、并按財務(wù)會(huì )計制度規定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類(lèi)專(zhuān)用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監控設備、衛星轉發(fā)器、氣象設備、進(jìn)出口監管設備等,以及按規定提取的修購基金。
88、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助以及補充全國社會(huì )保障基金的支出。
89、對社會(huì )保障基金補助（類(lèi)）對社會(huì )保險基金補助（款）:反映政府對社會(huì )保險基金的補助支出。
中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部
2024年02月23日
附件：1.中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部2024年部門(mén)預算公開(kāi)表
2.中共甘肅省委員會(huì )統一戰線(xiàn)工作部2024年部門(mén)整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表
