目 錄
第一部分 單位基本概況
一、 單位職責
二、 機構設置情況
第二部分 2024年單位預算情況說(shuō)明
三、 收支總體情況
四、一般公共預算情況
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
七、政府采購安排情況
八、國有資產(chǎn)占用情況
九、其他重要事項情況說(shuō)明
十、預算績(jì)效管理情況
十一、名詞解釋
第三部分 2024年單位預算公開(kāi)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、財政撥款支出表
六、一般公共預算支出情況表
七、一般公共預算基本支出情況表
八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會(huì )議費、培訓費支出情況表
九、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費表
十、政府性基金預算支出情況表
十一、部門(mén)管理轉移支付表
十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表
十三、單位整體支出績(jì)效目標表和項目支出績(jì)效目標表
前言
按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以及財政部《地方預決算公開(kāi)操作規程》《關(guān)于推進(jìn)部門(mén)所屬單位預算公開(kāi)的指導意見(jiàn)》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》要求，現將2024年部門(mén)預算公開(kāi)如下：
一、單位職責
甘肅省委統戰部信息中心負責對統一戰線(xiàn)信息化工作各項政策的落實(shí)，對部機關(guān)“三網(wǎng)”的建設、日常維護和安全應用，負責部機關(guān)網(wǎng)絡(luò )安全、信息安全、設備安全的防護。負責統一戰線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )對外宣傳等工作。
二、機構設置情況
（一）機關(guān)內設機構
甘肅省委統戰部信息中心下設辦公室
（二）參照公務(wù)員法管理單位
本部門(mén)沒(méi)有參照公務(wù)員法管理的單位。
（三）直屬事業(yè)單位
本部門(mén)沒(méi)有直屬事業(yè)單位。
三、單位收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規定，2024年單位收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內的匯總情況。
2024年單位收支總預算126.24萬(wàn)元。按照綜合預算的原則，單位所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出、衛生健康支出、住房保障支出。
（一）收入預算
2024年收入預算126.24萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表1，2）。包括：
一般公共預算收入126.24萬(wàn)元，占100.00%；
政府性基金預算收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
上年結轉收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；
其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
（二）支出預算
2024年支出預算126.24萬(wàn)元（詳見(jiàn)單位預算公開(kāi)表3）。其中：基本支出126.24萬(wàn)元，占100.00%；項目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上年結轉收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、一般公共預算情況
2024年一般公共預算支出126.24萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出97.46萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出11.52萬(wàn)元、衛生健康支出7.35萬(wàn)元、住房保障支出9.91萬(wàn)元。
具體安排情況如下（詳見(jiàn)單位（單位）預算公開(kāi)表4,5,6,7）：
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（一）基本支出
2024年基本支出126.24萬(wàn)元，比2023年預算增加17.81萬(wàn)元，增長(cháng)16.43%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
其中：人員經(jīng)費支出118.30萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費支出7.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。
（二）項目支出
2024年和2023年均未安排一般公共預算項目支出。
經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展項目0個(gè)。
保障運轉經(jīng)費0個(gè)。
其他項目0個(gè)。
（三）支出功能分類(lèi)說(shuō)明
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）行政運行（項）：2024年預算數為97.46萬(wàn)元，較2023年預算增加13.93萬(wàn)元，增長(cháng)16.68%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：2024年預算數為11.38萬(wàn)元，較2023年預算增加1.63萬(wàn)元，增長(cháng)16.72%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）：2024年預算數為0.14萬(wàn)元，較2023年預算增加0.02萬(wàn)元，增長(cháng)16.67%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
4、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）：2024年預算數為4.51萬(wàn)元，較2023年預算增加0.64萬(wàn)元，增長(cháng)16.54%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
5、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）：2024年預算數為2.84萬(wàn)元，較2023年預算增加0.10萬(wàn)元，增長(cháng)3.65%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預算數為9.91萬(wàn)元，較2023年預算增加1.49萬(wàn)元，增長(cháng)17.70%，增長(cháng)的主要原因是在職人員增加。
五、單位一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、培訓費、會(huì )議費等情況
（一）“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費預算1.03萬(wàn)元，較2023年預算增加0.33萬(wàn)元。
1．因公出國（境）費用0.00萬(wàn)元，與2023年預算持平。
2．公務(wù)接待費0.09萬(wàn)元，較2023年預算增加0.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，增加的主要原因是工作安排需要，增加該科目費用。
3．公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費0.94萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0.94萬(wàn)元），較2023年預算增加0.24萬(wàn)元，增長(cháng)34.29%，增加的主要原因是在職人員增加。
（二）培訓費預算情況說(shuō)明
4．培訓費0.48萬(wàn)元，較2023年預算增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)152.63%，增加的主要原因工作需要和在職人員增加。
（三）會(huì )議費預算情況說(shuō)明
5．會(huì )議費0.00萬(wàn)元，與2023年預算持平。
六、一般公共預算財政撥款機關(guān)運行經(jīng)費情況
機關(guān)運行經(jīng)費0.00萬(wàn)元，與2023年預算持平。
七、政府采購安排情況
2024年單位政府采購預算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購貨物預算0.00萬(wàn)元，政府采購工程預算0.00萬(wàn)元，政府采購服務(wù)預算0.00萬(wàn)元。
2024年，單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬(wàn)元，小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.00萬(wàn)元。
八、國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬(wàn)元。其中：辦公用房0.00平方米，價(jià)值0.00萬(wàn)元。預算單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，價(jià)值0.00萬(wàn)元。單價(jià)20.00萬(wàn)元以上的設備價(jià)值0.00萬(wàn)元。2024年擬采購固定資產(chǎn)約0.00萬(wàn)元。
九、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）政府性基金預算支出情況
未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。
（二）非稅收入情況
2024年本單位不涉及非稅收入，2024年計劃征收0萬(wàn)元。
（三）重點(diǎn)項目情況
本單位年初預算未安排項目支出，無(wú)重點(diǎn)項目說(shuō)明。
（四）部門(mén)管理轉移支付情況
未安排預算，部門(mén)管理轉移支付表為空表。
1．一般性轉移支付未安排。
2．專(zhuān)項轉移支付未安排。
3．政府性基金轉移支付未安排。
（五）國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
未安排預算，國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。
十、預算績(jì)效管理情況
（一）2023年預算績(jì)效管理工作情況
按照《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共甘肅省委 甘肅省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等相關(guān)要求，我們將績(jì)效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過(guò)程認真開(kāi)展各項工作。
1.績(jì)效目標管理情況。2023年度，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)設置目標”的原則，納入單位預算管理的單位整體支出和項目績(jì)效目標1個(gè)，按規定隨年度預算一并公開(kāi)項目1個(gè)，公開(kāi)率為100%。
2.績(jì)效運行監控情況。2023年7月，組織開(kāi)展1－6月績(jì)效運行監控項目0個(gè)，占本單位項目的0%。截至7月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目0個(gè)，完成率為0%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題，通過(guò)“雙監控”發(fā)現一般公共預算支出按預算完成。開(kāi)展1－9月績(jì)效運行監控項目0個(gè)，占本單位項目的0%。截至10月底，如期完成預算執行和績(jì)效目標指標值的項目0個(gè)，完成率為0%。“雙監控”發(fā)現存在的問(wèn)題和主要原因是：沒(méi)有發(fā)現問(wèn)題。績(jì)效運行監控在單位內部通報整改情況：沒(méi)有通報整改情況。
3.績(jì)效自評開(kāi)展情況。2023年度，組織開(kāi)展績(jì)效自評項目共1個(gè)，其中，單位整體支出1個(gè)，項目支出0個(gè)，轉移支付項目0個(gè)，績(jì)效自評覆蓋率為100%。績(jì)效自評結果隨單位決算報送財政和隨決算公開(kāi)情況：績(jì)效自評結果將同單位決算同時(shí)報財政廳，并隨決算一并公開(kāi)。
4.績(jì)效結果應用情況。根據2023年度績(jì)效運行監控、績(jì)效自評等情況，當年盤(pán)活財政資金0.00萬(wàn)元，2024年度增加單位預算項目0個(gè)，增長(cháng)率0%。同時(shí)對政策和項目資金管理作出調整的0個(gè)。
（二）2024年績(jì)效目標編制情況
2024年，納入單位預算績(jì)效目標管理的項目1個(gè)。其中，單位整體支出績(jì)效目標圍繞單位管理、履職效果、能力建設三個(gè)維度，設置二級指標13個(gè)、三級指標17個(gè)；項目支出績(jì)效目標圍繞成本指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)維度，設置二級指標0個(gè)、三級指標0個(gè)。各項績(jì)效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。
十一、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的財政撥款數。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專(zhuān)項收入。
3、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金:包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補助。
6、項目支出:部門(mén)（單位）支出預算的組成部分，是各部門(mén)（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車(chē)購置反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
9、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
10、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）:反映中國共產(chǎn)黨統戰部門(mén)的事務(wù)支出。
11、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）統戰事務(wù)（款）行政運行（項）:反映甘肅省委統戰部信息中心的基本支出。
12、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）:反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出。
13、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）:反映用于行政事業(yè)單位養老方面的支出。
14、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）:反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
15、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
16、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì )保障和就業(yè)支出（項）:反映除上述項目以外其他用于社會(huì )保障和就業(yè)方面的支出。
17、衛生健康支出（類(lèi)）:反映政府衛生健康方面的支出
18、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）:反映行政事業(yè)單位醫療方面的支出。
19、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）事業(yè)單位醫療（項）:反映財政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫療保險繳費經(jīng)費，未參加醫療保險的事業(yè)單位的公費醫療經(jīng)費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經(jīng)費。
20、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療（款）公務(wù)員醫療補助（項）:反映財政部門(mén)安排的公務(wù)員醫療補助經(jīng)費。
21、住房保障支出（類(lèi)）:集中反映政府用于住房方面的支出。
22、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）:反映行政事業(yè)單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
23、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）:反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
24、工資福利支出（類(lèi)）:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
25、工資福利支出（類(lèi)）基本工資（款）:反映按規定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期（見(jiàn)習期）工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
26、工資福利支出（類(lèi)）津貼補貼（款）:反映按規定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。
27、工資福利支出（類(lèi)）獎金（款）:反映按照規定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績(jì)效獎金（基礎績(jì)效獎、年度績(jì)效獎）等。
28、工資福利支出（類(lèi)）績(jì)效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績(jì)效工資。
29、工資福利支出（類(lèi)）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費（款）:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
30、工資福利支出（類(lèi)）職工基本醫療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫療保險（含生育保險）費。
31、工資福利支出（類(lèi)）公務(wù)員醫療補助繳費（款）:反映按規定可享受公務(wù)員醫療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫療補助費。
32、工資福利支出（類(lèi)）其他社會(huì )保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì )保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養老、醫療等社會(huì )保險費。
33、工資福利支出（類(lèi)）住房公積金（款）:反映單位按照規定為職工繳納的住房公積金。
34、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）:反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。）
35、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書(shū)報雜志等支出。
36、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）水費（款）:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
37、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）電費（款）:反映單位的電費支出。
38、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）郵電費（款）:反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話(huà)費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò )通訊費等。
39、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）取暖費（款）:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時(shí)工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費等。
40、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
41、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）維修（護）費（款）:反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò )信息系統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
42、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場(chǎng)地費、培訓資料費、交通費等各類(lèi)培訓費用。
43、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)接待費（款）:反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
44、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）工會(huì )經(jīng)費（款）:反映單位按規定提取或安排的工會(huì )經(jīng)費。
45、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）福利費（款）:反映單位按規定提取的職工福利費。
46、商品和服務(wù)支出（類(lèi)）公務(wù)用車(chē)運行維護費（款）:反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
47、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
48、對個(gè)人和家庭的補助（類(lèi)）獎勵金（款）:反映對個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
甘肅省委統戰部信息中心
2024年02月27日
附件：1.甘肅省委統戰部信息中心2024年單位預算公開(kāi)表
2.甘肅省委統戰部信息中心2024年單位整體支出績(jì)效目標及預算項目績(jì)效目標表
